- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003005
Nro. de Timbrado
14121101
Monto de la Factura
₲ 8.128.000
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.655.984
IVA
Retención DNCP
₲ 28.670
Retención IVA
₲ 221.673
Retención Renta
₲ 221.673
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-191868
Monto Contrato
₲ 8.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.128.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.655.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381609
Nombre de la Licitación
Adquisicipon de Filtros y Caños Galvanizados para Distribución de Aire Mecanizado para Captadores de Polvo para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc