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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003818
Nro. de Timbrado
15036750
Monto de la Factura
₲ 5.184.000
Nro. de Orden de Pago
946
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.882.951
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.285
Retención IVA
₲ 141.382
Retención Renta
₲ 141.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-191498
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.963.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.051.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369559
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mano de Obra para Clasificación de Cuerpos Moledores en la Fábrica Vallemi y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc