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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000209
Nro. de Timbrado
134332176
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
12312
Fecha de Orden de Pago
27-01-2020
Fecha Emisión Cheque
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.354.182
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23010-19-179622
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.636.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.354.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368871
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERTIFICACIÓN SSL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel