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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004803
Monto de la Factura
₲ 216.000
Nro. de Orden de Pago
12890
Fecha de Orden de Pago
22-07-2020
Fecha Emisión Cheque
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.456
IVA
₲ 19.636
Retención DNCP
₲ 762
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23010-19-183484
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.846.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.776.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368754
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel