- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003590
Nro. de Timbrado
13551064
Monto de la Factura
₲ 13.574.880
Nro. de Orden de Pago
11726
Fecha de Orden de Pago
01-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.786.550
IVA
₲ 1.234.080
Retención DNCP
₲ 47.882
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-19-168816
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.090.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.773.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345700
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFÉ MÁQUINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel