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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003256
Nro. de Timbrado
13026684
Monto de la Factura
₲ 7.974.120
Nro. de Orden de Pago
10908
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.511.041
IVA
₲ 724.920
Retención DNCP
₲ 28.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-19-168816
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.090.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.773.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345700
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFÉ MÁQUINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel