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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007530
Nro. de Timbrado
13075089
Monto de la Factura
₲ 15.100.800
Nro. de Orden de Pago
11834
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.223.855
IVA
₲ 1.372.800
Retención DNCP
₲ 53.265
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-19-168816
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.090.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.773.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345700
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFÉ MÁQUINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel