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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Nro. de Timbrado
11944155
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
15134
Fecha de Orden de Pago
04-05-2017
Fecha Emisión Cheque
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.403.090
IVA
Retención DNCP
₲ 374.182
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 9.450.000
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23020-16-133655
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.403.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311543
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RELOJ MARCADOR
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional