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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001146
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 1.226.000
Nro. de Orden de Pago
14778
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.221.542
IVA
Retención DNCP
₲ 4.458
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-23020-16-134312
Monto Contrato
₲ 1.226.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.226.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.221.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional