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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0022546
Nro. de Timbrado
11472110
Monto de la Factura
₲ 29.235.850
Nro. de Orden de Pago
14742
Fecha de Orden de Pago
27-01-2017
Fecha Emisión Cheque
27-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.802.761
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 104.186
Retención IVA
₲ 797.342
Retención Renta
₲ 531.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23020-16-129324
Monto Contrato
₲ 50.621.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.621.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.140.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311522
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional