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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052686
Nro. de Timbrado
11780477
Monto de la Factura
₲ 49.720.000
Nro. de Orden de Pago
14418
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.282.816
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 177.184
Retención IVA
₲ 1.356.000
Retención Renta
₲ 904.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23020-16-127937
Monto Contrato
₲ 49.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.282.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311527
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional