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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000171
Nro. de Timbrado
14894792
Monto de la Factura
₲ 80.871.059
Nro. de Orden de Pago
37623
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.174.657
IVA
₲ 7.351.914
Retención DNCP
₲ 285.254
Retención IVA
₲ 2.205.574
Retención Renta
₲ 2.205.574
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
743/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-195299
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.832.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.595.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373325
Nombre de la Licitación
Refacción de la Sucursal San Ignacio Misiones.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf