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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005337
Nro. de Timbrado
14520995
Monto de la Factura
₲ 10.593.000
Nro. de Orden de Pago
40073
Fecha de Orden de Pago
03-08-2021
Fecha Emisión Cheque
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.977.836
IVA
₲ 963.000
Retención DNCP
₲ 37.364
Retención IVA
₲ 288.900
Retención Renta
₲ 288.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
782/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-196536
Monto Contrato
₲ 127.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.116.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.706.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381430
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Lectoclasificadora
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf