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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003519
Nro. de Timbrado
14787755
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
16839
Fecha de Orden de Pago
08-06-2021
Fecha Emisión Cheque
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.400
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
791/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-196937
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.722.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf