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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000894
Nro. de Timbrado
15855179
Monto de la Factura
₲ 8.550.000
Nro. de Orden de Pago
4825
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.286.660
IVA
₲ 777.273
Retención DNCP
₲ 30.158
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 233.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
733/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-195334
Monto Contrato
₲ 141.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.329.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373287
Nombre de la Licitación
Servicios de Soporte Técnico para Plataforma Microsoft
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf