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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000559
Nro. de Timbrado
14863410
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. de Orden de Pago
40546
Fecha de Orden de Pago
24-06-2021
Fecha Emisión Cheque
24-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.264.900
IVA
₲ 1.431.818
Retención DNCP
₲ 55.555
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 429.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
733/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-195334
Monto Contrato
₲ 141.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.329.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373287
Nombre de la Licitación
Servicios de Soporte Técnico para Plataforma Microsoft
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf