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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002830
Nro. de Timbrado
14485567
Monto de la Factura
₲ 26.584.866
Nro. de Orden de Pago
40996
Fecha de Orden de Pago
17-06-2021
Fecha Emisión Cheque
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.041.010
IVA
₲ 2.416.806
Retención DNCP
₲ 93.772
Retención IVA
₲ 725.042
Retención Renta
₲ 725.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
571/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-195044
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.999.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373328
Nombre de la Licitación
Refacción de la Sucursal San Pedro del Paraná
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf