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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003293
Nro. de Timbrado
15070931
Monto de la Factura
₲ 79.834.690
Nro. de Orden de Pago
1883
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.198.471
IVA
₲ 7.257.699
Retención DNCP
₲ 281.599
Retención IVA
₲ 2.177.310
Retención Renta
₲ 2.177.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
571/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-195044
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.999.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373328
Nombre de la Licitación
Refacción de la Sucursal San Pedro del Paraná
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf