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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003503
Nro. de Timbrado
001-003-0003503
Monto de la Factura
₲ 53.580.340
Nro. de Orden de Pago
3544
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.468.784
IVA
₲ 4.870.940
Retención DNCP
₲ 188.992
Retención IVA
₲ 1.461.282
Retención Renta
₲ 1.461.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
571/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-195044
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.999.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373328
Nombre de la Licitación
Refacción de la Sucursal San Pedro del Paraná
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf