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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015303
Monto de la Factura
₲ 49.064.400
Nro. de Orden de Pago
34593
Fecha de Orden de Pago
10-09-2020
Fecha Emisión Cheque
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.920.769
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 173.064
Retención IVA
₲ 1.338.120
Retención Renta
₲ 1.338.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 294.327
Datos del Contrato
Proveedor
LA REPUBLICA S.R.L.
RUC
80009344-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-40001-19-185268
Monto Contrato
₲ 50.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.064.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.920.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359747
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE FACTURA CONTADO/CRÉDITO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco