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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010518
Monto de la Factura
₲ 45.100.000
Nro. de Orden de Pago
34165
Fecha de Orden de Pago
15-06-2020
Fecha Emisión Cheque
15-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.480.920
IVA
Retención DNCP
₲ 159.080
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Raul Alberto Gaston Gaona
RUC
3171752-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-40001-19-175402
Monto Contrato
₲ 45.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.480.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344181
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USO EN LAS CENTRALES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco