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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010618
Monto de la Factura
₲ 36.148.000
Nro. de Orden de Pago
33562
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.048.787
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 127.505
Retención IVA
₲ 985.854
Retención Renta
₲ 985.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-40001-19-173033
Monto Contrato
₲ 81.208.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.058.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.441.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350849
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco