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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Nro. de Timbrado
12918695
Monto de la Factura
₲ 37.975.000
Nro. de Orden de Pago
12990
Fecha de Orden de Pago
02-10-2018
Fecha Emisión Cheque
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.113.534
IVA
₲ 3.452.273
Retención DNCP
₲ 135.329
Retención IVA
₲ 1.035.682
Retención Renta
₲ 690.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-157663
Monto Contrato
₲ 37.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.113.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348586
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOCULTOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado