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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008832
Nro. de Timbrado
12766156
Monto de la Factura
₲ 9.440.000
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.891.793
IVA
₲ 858.182
Retención DNCP
₲ 33.297
Retención IVA
₲ 257.455
Retención Renta
₲ 257.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-165920
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes