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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-009368
Nro. de Timbrado
001-001-009368
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. de Orden de Pago
4709
Fecha de Orden de Pago
12-07-2018
Fecha Emisión Cheque
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.654.708
IVA
₲ 158.182
Retención DNCP
₲ 6.201
Retención IVA
₲ 47.455
Retención Renta
₲ 31.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA DEL PILAR BRIZUELA CACERES
RUC
3683292-8
Número de Contrato
08-07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-156982
Monto Contrato
₲ 44.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.251.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346184
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas