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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001055
Nro. de Timbrado
13095273
Monto de la Factura
₲ 25.946.000
Nro. de Orden de Pago
13337
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.439.245
IVA
₲ 2.358.727
Retención DNCP
₲ 91.519
Retención IVA
₲ 707.618
Retención Renta
₲ 707.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
24/20187
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-164465
Monto Contrato
₲ 43.446.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.446.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.922.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352550
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado