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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Nro. de Timbrado
12479765
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
4801
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.633
IVA
₲ 336.364
Retención DNCP
₲ 13.185
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 67.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
06-07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-155905
Monto Contrato
₲ 89.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.322.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346206
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas