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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Nro. de Timbrado
12479765
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
4721
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
06-07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-155905
Monto Contrato
₲ 89.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.322.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346206
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas