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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001811
Nro. de Timbrado
12912488
Monto de la Factura
₲ 6.688.000
Nro. de Orden de Pago
6377
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.299.610
IVA
₲ 608.000
Retención DNCP
₲ 23.590
Retención IVA
₲ 182.400
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY CAROLINA CABALLERO GIMENEZ
RUC
4501458-2
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-165084
Monto Contrato
₲ 6.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.505.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.299.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346416
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas