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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Nro. de Timbrado
12479765
Monto de la Factura
₲ 18.180.500
Nro. de Orden de Pago
6180
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.289.324
IVA
₲ 1.652.773
Retención DNCP
₲ 64.789
Retención IVA
₲ 495.832
Retención Renta
₲ 330.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-157129
Monto Contrato
₲ 102.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.285.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.271.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346332
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas y de Edificios.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas