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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076722
Nro. de Timbrado
12536024
Monto de la Factura
₲ 5.088.000
Nro. de Orden de Pago
4858
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.792.525
IVA
₲ 462.545
Retención DNCP
₲ 17.947
Retención IVA
₲ 138.764
Retención Renta
₲ 138.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-166760
Monto Contrato
₲ 5.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.088.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.792.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Laboratorio Nº 1
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas