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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067804
Nro. de Timbrado
12752145
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
13329
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.095
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-165379
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.347.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346857
Nombre de la Licitación
SERV. DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado