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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009224
Monto de la Factura
₲ 138.500.000
Nro. de Orden de Pago
2044
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.722.727
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTISE S.A.
RUC
80071452-0
Número de Contrato
13/2.023
Código de Contratación (CC)
CD-30228-23-234045
Monto Contrato
₲ 138.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.722.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.722.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422113
Nombre de la Licitación
Construccion y Refaccion de Cancha Sintetica Municipal
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia