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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 199.938.757
Nro. de Orden de Pago
2027
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.485.882
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
14-2.023
Código de Contratación (CC)
CD-30228-23-235091
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.485.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.485.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435643
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cemento
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia