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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003477
Monto de la Factura
₲ 12.798.000
Nro. de Orden de Pago
1466
Fecha de Orden de Pago
20-09-2023
Fecha Emisión Cheque
20-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.448.963
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
07-2.023
Código de Contratación (CC)
CD-30228-23-230728
Monto Contrato
₲ 54.598.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.098.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.098.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta y Toner
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia