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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 11.344.500
Nro. de Orden de Pago
2052
Fecha de Orden de Pago
17-01-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.035.105
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
07-2.023
Código de Contratación (CC)
CD-30228-23-230728
Monto Contrato
₲ 54.598.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.098.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.098.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta y Toner
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia