- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024249
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
2051
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.112.727
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
08-2.023
Código de Contratación (CC)
CD-30228-23-230729
Monto Contrato
₲ 4.351.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.112.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.112.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta y Toner
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia