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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023749
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
1771
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
08-2.023
Código de Contratación (CC)
CD-30228-23-230729
Monto Contrato
₲ 4.351.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.112.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.112.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta y Toner
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia