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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000867
Nro. de Timbrado
14710309
Monto de la Factura
₲ 57.475.000
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
21-07-2021
Fecha Emisión Cheque
21-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.066.865
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 99.778
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL DUECK S.A.
RUC
80025024-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22016-21-200797
Monto Contrato
₲ 114.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.351.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.560.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392270
Nombre de la Licitación
RECARGA DE BALONES DE OXIGENO
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron