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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001379
Nro. de Timbrado
15570605
Monto de la Factura
₲ 56.815.000
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
28-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.497.702
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.885
Retención IVA
₲ 138.316
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL DUECK S.A.
RUC
80025024-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22016-21-200797
Monto Contrato
₲ 114.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.351.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.560.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392270
Nombre de la Licitación
RECARGA DE BALONES DE OXIGENO
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron