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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 16.509.600
Nro. de Orden de Pago
104297
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.700.329
IVA
₲ 1.500.873
Retención DNCP
₲ 58.834
Retención IVA
₲ 450.262
Retención Renta
₲ 300.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MODESTO DE LA CRUZ MARTINEZ
RUC
550111-3
Número de Contrato
27706
Código de Contratación (CC)
CD-25007-12-58303
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.345.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.897.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240661
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Mercaderías Varias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc