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Datos del Pago
Nro. de Factura
07080
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
100198
Fecha de Orden de Pago
03-05-2012
Fecha Emisión Cheque
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.382
IVA
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
27643
Código de Contratación (CC)
CD-25007-12-48249
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.204.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.181.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Antivirus Corporativo
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc