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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0028104
Nro. de Timbrado
11961166
Monto de la Factura
₲ 872.300
Nro. de Orden de Pago
6143
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 869.128
IVA
₲ 79.300
Retención DNCP
₲ 3.172
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23003-17-143125
Monto Contrato
₲ 11.131.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.944.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.625.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert