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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007541
Nro. de Timbrado
16664247
Monto de la Factura
₲ 28.184.000
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
08-11-2023
Fecha Emisión Cheque
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.522.423
IVA
₲ 2.562.182
Retención DNCP
₲ 99.413
Retención IVA
₲ 768.655
Retención Renta
₲ 768.655
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
102-2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-232510
Monto Contrato
₲ 28.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.159.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.522.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433688
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia