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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009003
Nro. de Timbrado
16434195
Monto de la Factura
₲ 3.354.668
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
23-08-2023
Fecha Emisión Cheque
23-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.156.895
IVA
₲ 304.970
Retención DNCP
₲ 11.833
Retención IVA
₲ 91.491
Retención Renta
₲ 91.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
95/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-229768
Monto Contrato
₲ 3.354.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.351.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.156.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425992
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia