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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017674
Nro. de Timbrado
16199038
Monto de la Factura
₲ 8.960.000
Nro. de Orden de Pago
6465
Fecha de Orden de Pago
10-10-2023
Fecha Emisión Cheque
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.431.766
IVA
₲ 814.545
Retención DNCP
₲ 31.604
Retención IVA
₲ 244.364
Retención Renta
₲ 244.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-225616
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.829.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.891.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423647
Nombre de la Licitación
03 - Servicio de Seguridad Privada
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas