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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003394
Nro. de Timbrado
16090243
Monto de la Factura
₲ 66.396.900
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.482.500
IVA
₲ 6.036.082
Retención DNCP
₲ 234.200
Retención IVA
₲ 1.810.825
Retención Renta
₲ 1.810.825
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228542
Monto Contrato
₲ 66.396.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.338.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.482.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425550
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencia Académica Microsoft
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica