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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-457
Monto de la Factura
₲ 1.416.000
Nro. de Orden de Pago
1490
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.346.591
IVA
₲ 128.727
Retención DNCP
₲ 5.046
Retención IVA
₲ 38.618
Retención Renta
₲ 25.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
CD-27003-12-63716
Monto Contrato
₲ 16.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.912.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.426.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232411
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo de Equipos de Comunicación
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah