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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 11.935.000
Nro. de Orden de Pago
860
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.566.100
IVA
₲ 1.085.000
Retención DNCP
₲ 43.400
Retención IVA
₲ 325.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
006/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-74095
Monto Contrato
₲ 11.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.935.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.566.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254101
Nombre de la Licitación
Servicio de Información de Encuesta Salarial
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo