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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066562/563
Monto de la Factura
₲ 290.400
Nro. de Orden de Pago
1624
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.344
IVA
₲ 26.400
Retención DNCP
₲ 1.056
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
023/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-80266
Monto Contrato
₲ 4.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.355.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.340.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254337
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarmas
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo